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    銀川市審計局四項舉措 強化審計管理

    銀川市人民政府門戶網站 www.www.w7662.com  2019-07-05 16:28

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        2019年,銀川市審計局多措并舉,強化財政審計現場管理,對現場審計人員、審計行為、審計過程及其結果進行統籌組織、控制、調度、協調和檢查,取得實效。

    一是強化質量管理,保障審計質量。結合審計廳開展的“審計質量年”相關要求,在財政預算執行審計中,強化審計質量管理,促進審計規范化,提高審計人員依法審計能力,不斷提升審計項目質量。定期對審計方案、審計證據、工作底稿、等各方面進行檢查,嚴格把關審計業務全過程。定期召開審計項目匯報會,及時溝通。對項目中遇到的問題進行深入剖析,及時完善審計方案,強化審計目標及工作重點;定期撰寫財政審計進度、經驗、方法、成果等專題簡報,提高全體審計人員審計質量意識。

    二是強化數據管理,保證數據安全。在預算執行審計中在計算機審計實施階段,積極推行聯網審計,在審計現場建立數據共享,指派專人存放被審計單位的電子數據,由在計算機審計結束后,明確專門部門和人員來存儲管理使用過的電子數據,高度重視對電子數據的管理使用,在加強安全保密宣傳教育的同時,根據國家相關的保密法規,建立電子數據管理使用安全責任制,做到責任明確,措施到位,各負其責,有章可依,用制度來規范電子數據的管理使用,真正將電子數據的安全管理落到實處。

    三是強化項目資料管理,確保信息安全。加強審計資料的交接、保管、安全和保密管理,防止審計資料丟失或泄密現象發生。實行取證送達簽收制,不但要求被審計單位對提供資料的完整性、真實性作出承諾,還要簽署取證單簽收單,對審計取證資料要及時進行反饋。堅持交接兩清,審計組長負責接收保管被審單位帳表和電子資料并填寫、送達資料清單,詳細核對填寫資料的名稱、數量,核對無誤后,交接雙方代表在清單上簽名,一式兩份。嚴守保密紀律,加強審計人員保密教育,規定送達審計的資料只能用于審計工作,除審計組人員,復核人員和局領導外,其它人員不得擅自查閱,更不能用于與審計工作無關的用途。安全妥善保管,對被審單位的各類資料,指定專人專柜分類保管確保安全。

    四是強化進度管理,確保項目計劃順利完成。為確保高效高質量完成本級預算執行審計工作,加強對項目進度和人員調度。在人員分配上,采取分組實施,根據業務特點和人員結構,成立財政局現場審計小組和外延審計小組相結合。在延伸審計的10部門預算執行和4個部門的30個建設項目預算執行延伸調查中,采取審計組全員參與,分別成立3個小組,任務責任到組,同時實施,確保進度一致,經驗共享。在審計進度的調度上,審計組采取周匯報、周部署、周安排、周調度、周派出的方式,及時調度和推進項目進度,確保了銀川市本級預算執行審計重點項目的順利實施。

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